一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 独山县创新百货文体经营部
三、 *采购项目编号： ************709
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 烤火桌布 | 1 | 28.0 | -************ | 验收通过 | |
| 2 | 荣誉证书 | 40 | 180.0 | -************ | 验收通过 | |
| 3 | 白糖 | 1 | 3.0 | -************ | 验收通过 | |
| 4 | 抽纸 | 24 | 312.0 | -************ | 验收通过 | |
| 5 | 百草枯 | 20 | 110.0 | -************ | 验收通过 | |
| 6 | 水鞋 | 5 | 180.0 | -************ | 验收通过 | |
| 7 | 警戒线 | 3 | 114.0 | -************ | 验收通过 | |
| 8 | 橡皮筋 | 5 | 200.0 | -************ | 验收通过 | |
| 9 | 雨伞 | 20 | 1360.0 | -************ | 验收通过 | |
| 10 | 鸡蛋 | 3 | 3.0 | -************ | 验收通过 | |
| 11 | 粘鼠板 | 20 | 100.0 | -************ | 验收通过 | |
| 12 | 除胶剂 | 20 | 270.0 | -************ | 验收通过 | |
| 13 | 口罩 | 50 | 100.0 | -************ | 验收通过 | |
| 14 | 抹布 | 10 | 50.0 | -************ | 验收通过 | |
| 15 | 加长手套 | 10 | 90.0 | -************ | 验收通过 | |
| 16 | 梨 | 3 | 12.0 | -************ | 验收通过 | |
| 17 | 一次性杯子 | 4 | 720.0 | -************ | 验收通过 | |
| 18 | 即时贴 | 3 | 18.0 | -************ | 验收通过 | |
| 19 | 音箱 | 3 | 225.0 | -************ | 验收通过 | |
| 20 | 洗手液 | 48 | 432.0 | -************ | 验收通过 | |
| 21 | 挂锁 | 20 | 150.0 | -************ | 验收通过 | |
| 22 | 洋葱 | 3 | 9.0 | -************ | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘棋
