一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县光兰副食店
三、 *采购项目编号： ************099
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奥文 AZ1165 奥文加厚4K素描纸20张一包 | 20 | 290.0 | 奥文AZ1165 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30325 宽4.8/6cm明胶打包胶带 | 10 | 75.0 | 得力/deli30325 | 验收通过 | |
| 3 | 得力油画棒18色蜡笔6964 | 200 | 1000.0 | 得力/deli6964 | 验收通过 | |
| 4 | 百利文透明杆抽杆夹 1包/10个装 全白色 | 10 | 250.0 | 百利文A4 | 验收通过 | |
| 5 | 百利文透明杆抽杆夹 1包/10个装 全白色 | 10 | 150.0 | 百利文A4 | 验收通过 | |
| 6 | 百利文透明杆抽杆夹 1包/10个装 全白色 | 10 | 130.0 | 百利文A4 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光双头记号笔MG2130一盒/12支 | 10 | 350.0 | 晨光MG2130 | 验收通过 | |
| 8 | 得力8551-8553ES彩色长尾票夹筒装(混) | 10 | 150.0 | 得力8553 | 验收通过 | |
| 9 | 得力8551-8553ES彩色长尾票夹筒装(混) | 10 | 100.0 | 得力8553 | 验收通过 | |
| 10 | 得力8551-8553ES彩色长尾票夹筒装(混) | 10 | 120.0 | 得力8553 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 付洁
